Pazaryeri E-Fatura Entegrasyonu: Sipariş Nasıl Faturaya Döner?
Pazaryeri siparişi e-fatura ve e-arşiv faturasına nasıl dönüşür? Faturanın kendi ERP düzeninizde kesilmesi ve siparişin doğru verilerle aktarılması rehberi.
Pazaryeri siparişinin faturası pazaryeri tarafından değil satıcı tarafından kesilir; entegrasyonun görevi siparişi doğru verilerle ERP'nize taşımaktır, faturanın kendisi ERP'nizde ya da bağlı e-fatura sisteminizde kendi düzeninizle oluşturulur. Yani "pazaryeri e-fatura entegrasyonu" aslında sipariş aktarımının kalitesiyle ilgilidir: müşteri bilgisi, kalemler, tutarlar, KDV, kargo ve ödeme bilgisi eksiksiz ve doğru ERP'ye ulaşırsa fatura sorunsuz kesilir. Bu yazıda siparişten faturaya giden akışı, en çok hata çıkan alanları ve kurulum sırasını anlatıyoruz.
Faturayı kim keser, entegrasyon ne yapar
Bu ayrımı baştan netleştirmek gerekir, çünkü çok satıcı entegrasyondan fatura kesmesini bekler. Fatura kesmek muhasebe işidir; belge türü, seri numarası, arşiv ve beyan düzeni işletmenin mali müşaviri ve ERP'siyle kurulmuş bir düzendir. Entegrasyonun bu düzene girmesi hem gereksiz hem risklidir.
Entegrasyonun işi siparişi taşımaktır. Trendyol, Hepsiburada, Amazon ya da N11'den gelen sipariş, müşterisi, kalemleri, tutarları, kargo firması ve ödeme bilgisiyle ERP'ye sipariş kaydı olarak yazılır. ERP bu kaydı görür; fatura oradan, işletmenin kendi kurallarıyla kesilir. Kesilen faturanın numarası ve durumu entegrasyona geri döner ve sipariş ekranında görünür.
Bu kurgunun faydası şudur: muhasebe düzeniniz değişmez. Bugün Logo'da kesiyorsanız yarın da Logo'da kesersiniz; entegrasyon yalnızca siparişi eksiksiz getirir. Hangi belge türünün kesileceği alıcının durumuna göre değişir ve mevzuat güncellenir; bu kararı ERP'niz ve mali müşaviriniz verir.
Siparişten faturaya: veri akışı
Sipariş faturaya dönerken şu bilgiler taşınır. Her biri eksik ya da yanlış olduğunda fatura ya kesilemez ya da yanlış kesilir.
- Müşteri bilgisi. Ad, adres, varsa vergi numarası ya da kimlik bilgisi. Pazaryerleri bu alanları farklı biçimde verir; entegrasyon tek düzene çevirir.
- Kalemler. Her satırın SKU'su, barkodu, adedi ve birim fiyatı. SKU eşleşmesi yanlışsa fatura yanlış ürüne kesilir.
- Tutarlar. Ürün fiyatı, pazaryerinin uyguladığı indirim, kupon, kargo bedeli. Müşterinin ödediği tutarla fatura tutarı aynı olmalıdır.
- KDV. Ürün bazında oran ve tutar. Farklı KDV oranlı ürünler aynı siparişte olabilir.
- Kargo ve ödeme. Kargo firması, takip numarası, ödeme yöntemi. Kargo bedelinin faturada nasıl gösterileceği ERP'de tanımlıdır.
- Pazaryeri sipariş kodu. Fatura ile pazaryeri siparişini eşleştiren anahtar; hakediş mutabakatında bu kod kullanılır.
Bu alanların ERP'ye nasıl yazıldığı Nebim V3 pazaryeri entegrasyonu ve Logo, Mikro, SAP ERP entegrasyonu yazılarında ERP bazında anlatılıyor.
En çok hata çıkan yerler
Sahada en sık karşılaşılan fatura sorunları sipariş verisinin eksikliğinden doğar. İlk sırada indirim ve kupon tutarları gelir. Pazaryeri kendi kuponunu uygular, müşteri daha az öder; ama bazı pazaryerleri satıcının fatura tutarını kupon öncesi, bazıları kupon sonrası bekler. Entegrasyon kanal bazında hangi tutarın faturaya gideceğini bilmelidir; yanlış kurgu her siparişte tutar uyuşmazlığı üretir.
İkinci sırada kargo bedeli var. Müşteriden kargo alınmışsa faturada ayrı satır mı olacak, ürün fiyatına mı dâhil edilecek? Bu ERP'de tanımlı olmalı, entegrasyon bedeli ayrı alan olarak taşımalıdır.
Üçüncüsü müşteri bilgisidir. Kurumsal alıcı vergi numarası girmiş ama pazaryeri bunu ayrı alanda vermişse ve entegrasyon almamışsa fatura yanlış belge türüyle kesilir. Dördüncüsü SKU eşleşmesidir; SKU ve barkod ile ürün eşleştirme doğru yapılmamışsa fatura yanlış ürüne çıkar. Beşincisi çift kayıttır: aynı sipariş iki kez ERP'ye yazılırsa iki fatura kesilir. Entegrasyon pazaryeri sipariş kodunu tekil anahtar olarak kullanmalı, aynı kodu ikinci kez yazmamalıdır.
İade, iptal ve mutabakat
Fatura kesildikten sonra sipariş iade ya da iptal olabilir. İptal fatura kesilmeden önceyse sipariş ERP'de iptal edilir, fatura kesilmez. Fatura kesildikten sonra iadeyse ERP'de iade hareketi açılır ve iade belgesi kendi muhasebe düzeninizde oluşturulur. Entegrasyon iadeyi pazaryeri sipariş koduyla eşleştirir; hangi faturanın iadeye konu olduğu bellidir.
Bu eşleşme ay sonunda önem kazanır. Pazaryeri hakediş raporu sipariş bazında gelir; ERP'deki faturalar ve iadelerle karşılaştırılır. Kayıp hakediş, komisyonu iade edilmeyen iade ve eksiye düşen sipariş bu karşılaştırmada ortaya çıkar. Sipariş kodu hem faturada hem hakediş satırında aynıysa eşleştirme dakikalar sürer; değilse günler. Ayrıntı için hakediş ve komisyon mutabakatı yazısına bakın.
Yurt dışı siparişlerde ek katman vardır: fatura döviz cinsinden kesilir, ihracat evrakı siparişe bağlanır. Bu akış mikro ihracat ve ETGB sipariş akışı yazısında anlatılıyor.
Kurulum sırası ve gölge mod
Fatura akışını kurmak için önerdiğimiz sıra şudur:
- ERP'de sipariş ve fatura kurallarını netleştirin. Kargo bedeli nasıl gösterilecek, indirim hangi tutarla yazılacak, hangi seri kullanılacak?
- Kanalları bağlayın ve SKU eşleştirmesini tamamlayın. Yanlış eşleşme yanlış fatura demektir.
- Gölge modda izleyin. Sistem 1–2 hafta siparişleri okur ama ERP'ye yazmaz. Bu sürede gelen siparişlerin tutar, KDV ve müşteri alanlarını elle kestiğiniz faturalarla karşılaştırın.
- Bir kanalda ERP yazımını açın. En düşük hacimli kanaldan başlayın; ilk faturaları tek tek kontrol edin.
- Kanal kanal devredin. Her kanalın tutar kurgusu farklı olabilir; her birinde ilk siparişleri doğrulayın.
- Mutabakat akışını test edin. İlk hakediş raporunu ERP faturalarıyla karşılaştırın.
Gölge mod bu akışta en değerli adımdır; ayrıntısı gölge mod entegrasyon testi yazısında.
Bulutegra ile nasıl çalışır
Bulutegra, 24 pazaryerinden gelen siparişi müşterisi, kalemleri, tutarları, KDV bilgisi, kargo firması ve ödeme bilgisiyle ERP'nize (Nebim V3, Logo, Mikro, SAP) otomatik yazar. Faturayı Bulutegra kesmez; fatura ve sevkiyat işletmenin kendi ERP ve e-fatura düzeninde sürer. Kanal bazında hangi tutarın faturaya gideceği kurulumda tanımlanır; pazaryeri sipariş kodu tekil anahtar olduğu için çift kayıt oluşmaz. Kesilen fatura numarası sipariş ekranında görünür; iade ve iptal aynı kodla ERP'ye işlenir. Muhasebe rolündeki kullanıcı yalnızca sipariş, fatura ve hakediş ekranlarını görür. Kurulum gölge modla başlar; yazılım kurucu şirketin kendi muhasebe düzeniyle çalıştığı için bu akış sahada denenmiştir. Bağlanabilen ERP'ler Çözümler bölümünde listeleniyor.
Siparişlerinizin ERP'nize doğru verilerle akmasını görmek için demo talep edin.
Sık sorulan sorular
Pazaryeri siparişlerinin faturasını kim keser?
Faturayı siz kesersiniz; pazaryeri satıcı adına fatura kesmez. Sipariş entegrasyonla ERP'nize aktarılır ve fatura kendi ERP'nizde ya da kullandığınız e-fatura sisteminde, kendi seri ve düzeninizle oluşturulur. Hangi belge türünün kesileceği alıcının durumuna göre değişir; güncel kural için mali müşavirinize danışın.
Entegrasyon fatura keser mi?
Hayır. Entegrasyon siparişi müşteri, kalem, tutar, KDV, kargo ve ödeme bilgisiyle ERP'ye taşır. Faturayı ERP'niz ya da bağlı e-fatura sağlayıcınız keser. Böylece muhasebe düzeniniz değişmez, fatura numaralandırma ve arşiv kendi sisteminizde kalır.
İade olan pazaryeri siparişinin faturası ne olur?
İade ERP'ye ayrı bir hareket olarak yazılır ve iade faturası ya da iptal kaydı kendi muhasebe düzeninizde açılır. Entegrasyon iadeyi sipariş koduyla eşleştirir; hangi faturanın iadeye konu olduğu bellidir.
